قائمة مراجعة المشتريات
قائمة تدقيق داخلية لمراجعة عمليات المشتريات والامتثال.
📦 PDF
📦 XLSX
المشتريات
حقول القالب
تتضمن الوثيقة الحقول التالية:
| # | الاسم | النوع | مطلوب |
|---|---|---|---|
| 1 | مرجع التدقيق | text | نعم ✓ |
| 2 | اسم المدقق | text | نعم ✓ |
| 3 | تاريخ التدقيق | date | نعم ✓ |
| 4 | القسم/الوحدة المدفقة | text | نعم ✓ |
| 5 |
امتثال السياسة
الأعمدة:بند الفحص, ممتثل, غير ممتثل, غير مناسب, الأدلة, النتائج |
table | لا |
| 6 |
امتثال العمليات
الأعمدة:بند الفحص, ممتثل, غير ممتثل, غير مناسب, الأدلة, النتائج |
table | لا |
| 7 |
مراجعة المستندات
الأعمدة:بند الفحص, ممتثل, غير ممتثل, غير مناسب, الأدلة, النتائج |
table | لا |
| 8 |
تصنيف الامتثال العام
الخيارات:ممتثل بالكامل, ممتثل بشكل كبير, ممتثل جزئياً, غير ممتثل |
select | نعم ✓ |
| 9 | ملخص نتائج التدقيق | textarea | نعم ✓ |
| 10 | الإجراءات التصحيحية | textarea | نعم ✓ |
| 11 | تاريخ المتابعة | text | نعم ✓ |
المزايا الرئيسية
التحقق الشامل من الامتثال
منهجية تدقيق قائمة على المخاطر
تتبع الإجراءات التصحيحية
دعم الامتثال التنظيمي
إطار التحسين المستمر
كيفية استخدام هذا القالب
1
الخطوة 1: حدد نطاق التدقيق ورقم المرجع
2
الخطوة 2: راجع السياسات وحدد المتطلبات المعمول بها
3
الخطوة 3: تحقق من كل بند امتثال مع الأدلة
4
الخطوة 4: وثّق النتائج وحدد تصنيف الامتثال
5
الخطوة 5: طوّر خطة الإجراءات التصحيحية مع المواعيد
المميزات
فحوصات امتثال ثلاثية المستويات
حقول توثيق الأدلة
تخطيط الإجراءات التصحيحية
تتبع تاريخ المتابعة
الأسئلة الشائعة
ما الذي يفحصه تدقيق المشتريات؟
يفحص الامتثال للسياسة والتزام العمليات وكاملة المستندات وفصل المهام والقيمة مقابل المال.
كم مرة يجب إجراء تدقيق المشتريات؟
مرة واحدة على الأقل سنوياً، مع إجراء تدقيقات أكثر تكراراً للمناطق عالية المخاطرة.
ما هي النتائج الشائعة في تدقيق المشتريات؟
تشمل النتائج الشائعة المستندات غير المكتملة وانتهاكات فصل المهام والتوريد غير الممتثل وإدارة العقود غير الكافية.
تحميل القالب
PDF — جاهز للطباعة
PDF منسق احترافي جاهز للطباعة
Excel — قابل للتعديل
صيغة جدول بيانات قابلة للتعديل بالكامل
تحتاج قوالب مخصصة؟
يمكننا إنشاء قوالب مخصصة للمشتريات والموارد البشرية والمالية والعمليات لمؤسستك.