قائمة مراجعة المشتريات

قائمة تدقيق داخلية لمراجعة عمليات المشتريات والامتثال.

📋 الإصدار v2027 📅 آخر تحديث: 2027-01-01 ✅ مجاني — بدون تسجيل 📄 2 صيغ

📦 PDF 📦 XLSX المشتريات

حقول القالب

تتضمن الوثيقة الحقول التالية:

#	الاسم	النوع	مطلوب
بيانات المستند
2	اسم المنظمة	text	نعم ✓
3	القسم	text	لا
4	مرجع المستند	text	نعم ✓
5	إصدار المستند الخيارات:إصدار 2027, إصدار 2026	select	نعم ✓
6	تاريخ الإصدار	date	نعم ✓
7	حالة المستند الخيارات:مسودة, نشط, معتمد, مكتمل	select	لا
تفاصيل الطلب
9	مقدم الطلب	text	لا
10	اسم المورد	text	لا
11	نوع الشراء الخيارات:سلع, خدمات, أعمال, شراء مباشر, مناقصة	select	نعم ✓
12	الموعد المطلوب	date	لا
13	رمز الميزانية	text	لا
البنود المطلوبة
15	البنود الأعمدة:البند, الوصف, الكمية, الوحدة, التكلفة التقديرية, الإجمالي التقديري	table	لا
الملاحظات والشروط
17	ملاحظات	textarea	لا
18	الشروط والأحكام	textarea	لا
الاعتماد والتوقيعات
20	أعدّه	text	لا
21	راجعه	text	لا
22	اعتمده	text	لا
23	تاريخ الاعتماد	date	لا

التحقق الشامل من الامتثال

منهجية تدقيق قائمة على المخاطر

تتبع الإجراءات التصحيحية

دعم الامتثال التنظيمي

إطار التحسين المستمر

الخطوة 1: حدد نطاق التدقيق ورقم المرجع

الخطوة 2: راجع السياسات وحدد المتطلبات المعمول بها

الخطوة 3: تحقق من كل بند امتثال مع الأدلة

الخطوة 4: وثّق النتائج وحدد تصنيف الامتثال

الخطوة 5: طوّر خطة الإجراءات التصحيحية مع المواعيد

فحوصات امتثال ثلاثية المستويات

حقول توثيق الأدلة

تخطيط الإجراءات التصحيحية

تتبع تاريخ المتابعة

ما الذي يفحصه تدقيق المشتريات؟

يفحص الامتثال للسياسة والتزام العمليات وكاملة المستندات وفصل المهام والقيمة مقابل المال.

كم مرة يجب إجراء تدقيق المشتريات؟

مرة واحدة على الأقل سنوياً، مع إجراء تدقيقات أكثر تكراراً للمناطق عالية المخاطرة.

ما هي النتائج الشائعة في تدقيق المشتريات؟

تشمل النتائج الشائعة المستندات غير المكتملة وانتهاكات فصل المهام والتوريد غير الممتثل وإدارة العقود غير الكافية.

PDF منسق احترافي جاهز للطباعة

صيغة جدول بيانات قابلة للتعديل بالكامل

يمكننا إنشاء قوالب مخصصة للمشتريات والموارد البشرية والمالية والعمليات لمؤسستك.